Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 156876 001-002-0043724 ₲ 1.160.775 ₲ 1.160.775 30-08-2010 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 156876 001-002-0043657 ₲ 1.160.775 ₲ 1.160.775 25-08-2010 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 156876 001-002-0042553 ₲ 1.160.775 ₲ 1.160.775 19-08-2010 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 156876 001-002-0040580 ₲ 2.321.550 ₲ 2.321.550 20-07-2010 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 156876 001-002-0041392 ₲ 2.321.550 ₲ 2.321.550 01-07-2010 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 156876 001-002-0041391 ₲ 1.160.775 ₲ 1.160.775 01-07-2010 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 156876 001-002-0040579 ₲ 1.160.775 ₲ 1.160.775 01-07-2010 Ver Detalle del Pago
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