| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 156201 | 001-001-0002636 | ₲ 720.000 | ₲ 720.000 | 09-04-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 156201 | 001-001-0002635 | ₲ 8.145.000 | ₲ 8.145.000 | 09-04-2010 | Ver Detalle del Pago |