| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 156189 | 001-001-0004713 | ₲ 4.351.968 | ₲ 4.351.968 | 20-05-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 156189 | 001-001-0004616 | ₲ 6.468.180 | ₲ 6.468.180 | 20-05-2010 | Ver Detalle del Pago |