| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 155044 | 001-001-0022997 | ₲ 4.127.650 | ₲ 4.127.650 | 30-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 155044 | 001-001-0022996 | ₲ 3.104.053 | ₲ 3.104.053 | 30-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 155044 | 001-001-0019011 | ₲ 33.093.790 | ₲ 33.093.790 | 30-07-2010 | Ver Detalle del Pago |