| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 155042 | 004-001-0013760 | ₲ 168.579.950 | ₲ 168.579.950 | 16-08-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 155042 | 004-001-0013437 | ₲ 33.569.976 | ₲ 33.569.976 | 10-06-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 155042 | 004-001-0012813 | ₲ 128.246.074 | ₲ 128.246.074 | 18-05-2010 | Ver Detalle del Pago |