| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 154973 | 001-001-0000241 | ₲ 200.291.500 | ₲ 200.291.500 | 26-04-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 154973 | 001-001-0000240 | ₲ 7.775.000 | ₲ 7.775.000 | 26-04-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 154973 | 001-001-0000239 | ₲ 9.540.000 | ₲ 9.540.000 | 26-04-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 154973 | 001-001-0000235 | ₲ 9.799.600 | ₲ 9.799.600 | 26-04-2010 | Ver Detalle del Pago |