| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 154972 | 001-003-0000438 | ₲ 43.778.000 | ₲ 43.778.000 | 19-03-2010 | Ver Detalle del Pago |