| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 154651 | 001-001-0000622 | ₲ 3.498.120 | ₲ 3.498.120 | 15-04-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 154651 | 001-001-0000617 | ₲ 2.771.160 | ₲ 2.771.160 | 15-04-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 154651 | 001-001-0000616 | ₲ 1.500.000 | ₲ 1.500.000 | 15-04-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 154651 | 001-001-0000614 | ₲ 2.297.184 | ₲ 2.297.184 | 15-04-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 154651 | 001-001-0000611 | ₲ 2.344.128 | ₲ 2.344.128 | 15-04-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 154651 | 001-001-0000609 | ₲ 3.651.312 | ₲ 3.651.312 | 15-04-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 154651 | 001-001-0000606 | ₲ 4.906.104 | ₲ 4.906.104 | 15-04-2010 | Ver Detalle del Pago |