Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154650 001-001-0000668 ₲ 4.043.500 ₲ 4.043.500 02-02-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154650 001-001-0000628 ₲ 3.063.750 ₲ 3.063.750 30-12-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154650 001-001-0000502 ₲ 33.625.000 ₲ 33.625.000 27-12-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154650 001-001-0000471 ₲ 16.714.000 ₲ 16.714.000 01-10-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154650 001-001-0000431 ₲ 17.623.500 ₲ 17.623.500 30-07-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154650 001-001-0000418 ₲ 10.990.000 ₲ 10.990.000 14-06-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154650 001-001-0000413 ₲ 10.779.000 ₲ 10.779.000 14-06-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154650 001-001-0000412 ₲ 3.909.000 ₲ 3.909.000 14-06-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154650 001-001-0000401 ₲ 28.150.000 ₲ 28.150.000 24-05-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154650 001-001-0000399 ₲ 442.000 ₲ 442.000 24-05-2010 Ver Detalle del Pago
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