| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 154650 | 001-001-0001037 | ₲ 13.226.800 | ₲ 13.226.800 | 28-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 154650 | 001-001-0000928 | ₲ 2.114.750 | ₲ 2.114.750 | 30-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 154650 | 001-001-0000837 | ₲ 23.070.000 | ₲ 23.070.000 | 27-12-2010 | Ver Detalle del Pago |