Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 154650 | 001-001-0002820 | ₲ 41.668.000 | ₲ 41.668.000 | 16-06-2010 | Ver Detalle del Pago | |
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 154650 | 001-001-0002748 | ₲ 12.265.000 | ₲ 12.265.000 | 24-05-2010 | Ver Detalle del Pago |